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公司2022Q3营收4.09亿元,同比增长10.26%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022Q1-Q3营收11.41亿元,同比增长20.77%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分季度来看,公司2022Q1/Q2/Q3营收3.53亿/3.79亿/4.09亿元,同比增长13.87%/43.69%/10.26%。
公司2022Q1-Q3毛利1.50亿元,同比减少15.86%,毛利率13.17%,同比降低5.74pcts。其中,2022Q1/Q2/Q3公司实现毛利0.38亿/0.50/0.62亿元,同比降低33.24%/8.33%/7.28%;2022Q1/Q2/Q3毛利率为10.76%/13.17%/15.25%,同比降低7.60pcts/7.47pcts/2.88pcts。
公司2022Q3销售/管理/研发/财务费用率分别为1.19%/2.98%/1.27%/-5.59%,同比变化0.07pcts/0.60pcts /0.71pcts/-4.21pcts。
2022Q1-Q3公司归母净利1.27亿元,同比增长22.53%,归母净利率11.2%,同比上升0.16pcts。2022Q3公司归母净利0.61亿元,同比增长42.60%,归母净利率15.02%,同比增加3.41pcts;扣非归母净利0.45亿元,同比增加5.99%,扣非归母净利率11.01%,同比下降0.44pcts。其中,2022Q1/Q2/Q3归母净利分别为0.18亿/0.47亿/0.61亿元,同比变化-44.91%/+73.38%/+42.60%,归母净利率分别为5.20%/12.41%/15.02%,同比变化-5.55pcts/+2.12pcts/+3.41pcts;2022年Q1/Q2/Q3扣非归母净利分别为0.15亿/0.34亿/0.45亿元,同比变化-54.87%/+25.77%/+5.99%,扣非归母净利率分别为4.19%/9.04%/11.01%,同比变化-6.38pcts/-1.29pcts/-0.44pcts。
2022Q3公司经营活动产生的现金流量净额0.05亿元,去年同期为-0.13亿元;投资活动产生的现金流量净额-0.10亿元,去年同期为-5.65亿元。
盈利预测与估值:我们长期看好依依股份。考虑到疫情及原材料价格上涨等因素,将2022/23年公司归母净利润由2.0亿/2.4亿元下调至1.62亿/1.95亿元。综合预期公司2022/23/24年业绩为1.62亿/1.95亿/2.35亿,相对21/18/15XPE。
风险提示:原材料价格波动风险;产能释放不及预期风险;疫情反复风险。
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