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公司4Q2023营收同比增长22.56%,经调整净利润同比增长427.62%
3月22日,公司公布2023年年报:2023年实现营业收入2767.45亿元,同比增长25.82%,实现本公司股东应占溢利138.56亿元(上年同期为-66.86亿元,扭亏为盈),折合成全面摊薄EPS为2.11元;实现经调整净利润232.53亿元,同比增长722.48%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】单季度拆分来看,4Q2023实现营业收入736.96亿元,同比增长22.56%,实现本公司股东应占溢利22.17亿元,上年同期为-10.84亿元,扭亏为盈;实现经调整净利润43.75亿元,同比增长427.62%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
公司4Q2023综合毛利率上升5.75个百分点,期间费用率上升2.84个百分点
2023年公司综合毛利率为35.12%,同比上升7.04个百分点。单季度拆分来看,4Q2023公司综合毛利率为33.91%,同比上升5.75个百分点。
2023年公司期间费用率为32.74%,同比上升0.06个百分点,其中,销售/管理/财务/研发费用率分别为21.18%/3.39%/0.51%/7.66%,同比分别变化+3.11/-1.06/-0.23/-1.77个百分点。4Q2023公司期间费用率为34.22%,同比上升2.84个百分点,其中,销售/管理/财务/研发费用率分别为22.70%/3.66%/0.50%/7.36%,同比分别变化+4.79/-0.41/-0.18-1.36个百分点。
4Q2023实时配送交易笔数同比增长25.2%,餐饮外卖日单量峰值7,800万单
2023年公司实时配送交易笔数为218.93亿笔,同比增长23.9%,其中4Q2023实时配送交易笔数为60.46亿笔,同比增长25.2%。2023年,美团餐饮外卖年度交易用户数持续增长,中高频用户及其购买频次稳步提升。美团闪购订单量同比增长超过40%,年度活跃商家数同比增长近30%。到店酒旅GTV同比增长超过100%,境内酒店交易金额同比增长超过100%。年度交易用户数和年度活跃商家数同比增长分别超过30%/60%。2023年12月美团买菜业务升级为小象超市,2023年小象超市交易金额同比增长约30%。
上调盈利预测,维持“买入”评级
公司4Q2023利润表现低于我们此前预期,主要是由于公司到店酒旅业务投入力度较大,但鉴于公司2024年开始将加大新业务减亏力度,我们上调对2024/2025年公司股东应占溢利的预测10%/30%至221.38/342.08亿元,新增对公司2026年公司股东应占溢利的预测475.02亿元。公司核心业务竞争格局有所改善,新业务亏损有望持续缩窄,维持“买入”评级。
风险提示:业内竞争加剧,直播电商冲击影响超预期,新业务投入回报不及预期。
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