1. 融捷股份有限公司内部控制审计报告书中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOＢ座20层邮编：100073电话：(010)51423818传真：。
2. (010)51423816中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层20/F,TowerB,LizeSOHO,2。
3. 0LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina电话（tel）：010-51423818传真（fax）：010-51423816内部控制审计报告中兴华审字（2023）第410054号融捷股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制。
4. 审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、融捷股份对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规。
5. 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是融捷股份董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局。
6. 限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，融捷股份有限公司于2022年12月31日按。
7. 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本页无正文中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：黄辉中国·北京中国注册会计师：肖国强2023年3月24日 电话：(010)51423818传真：(010)514238。
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