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业绩简评
2024年4月25日,公司发布24年一季报,Q1实现营收2.94亿元,较上年同期下降14.92%;Q1利润端亏损同比有所缩窄,归母净利润为-0.53亿元,上年同期的-0.86亿元;扣非归母净利润为-0.79亿元,上年同期为-1.20亿元,主要系公司加强成本费用管控,以及23年员工人数同比减少11.70%所致。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
经营分析
公司通过数字化手段赋能预算成本、绩效评估等体系管理,成本费用管控效果明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)24年Q1毛利率为68.51%,较上年同期增长5.36pct。Q1三费合计同比减少15.30%,其中销售费用同比减少21.99%,销售费用率较上年同期下降4.50pct;管理费用、研发费用同比下降7.11%、8.10%,管理、研发费用率同比微增1.18pct、2.87pct。
公司积极提高B端业务收入占比,2023年公司标证通APP新注册用户数同比增长41%,累计接入平台近500个;SaaS化的“新点电子交易平台”新增85个专区,平台交易标段数量同比增长41%,为24年运营收入回暖奠定基础。公司拥有原始数据、垂类数据以及相关模型算法积累,并积极孵化公共数据授权运营平台,有望抓住数据要素及AI行业机遇。
盈利预测、估值与评级
根据公司2024年一季报以及对下游行业的复苏预期,我们预计2024-2026年公司实现营业收入26.92/30.64/35.16亿元,同比增长10.26%/13.84%/14.74%;实现归母净利润3.10/4.38/5.54亿元,同比增长59.18%/41.37%/26.36%,对应EPS为0.94/1.33/1.68元,维持“买入”评级。
风险提示
政府端客户信息化投入不及预期,运营业务增长不及预期,市场竞争加剧,应收账款和存货偏高的风险。
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