横店东磁：内部控制审计报告

1. 横店集团东磁股份有限公司内部控制审计报告披露时间：2024年3月9日目录一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2页二、附件………………………………………………………………第3—6页（一）本所。

2. 营业执照复印件………………………………………第3页（二）本所执业证书复印件………………………………………第4页（三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第5-6页内部控制审计报告天健审〔2024〕242号。

3. 横店集团东磁股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业。

4. 对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是横店东磁公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审。

5. 计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致。

6. 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，横店东磁公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》。

7. 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张芹中国·杭州中国注册会计师：林琦二〇二四年三月七日 0、内控审计报告封面 1、横店东磁2023年度内控审计报告。