1. 1内部控制审计报告安永华明(2023)专字第60468092_H03号紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了紫金矿业集团股。
2. 份有限公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是。
3. 紫金矿业集团股份有限公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制。
4. 具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见。
5. 我们认为,紫金矿业集团股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。AmemberfirmofErnst&YoungGlobalLimited2。
6. 内部控制审计报告(续)安永华明(2023)专字第60468092_H03号紫金矿业集团股份有限公司(本页无正文)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:谢枫中国注册会计师:付四春中国北京2023年3月24。
7. 日AmemberfirmofErnst&YoungGlobalLimited 2023-03-24T17:32:28+0800 SignTest. 2023-03-24T17:32:28+0800 SignTes。
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