1. 证券代码：688290证券简称：景业智能杭州景业智能科技股份有限公司（浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室）以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告二〇二三年三月杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告1一、本次募集资金的使用计划公司本次发行股票募集资金总额不超过21,106.05万元（含本数），不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
2. 在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额1高端核技术装备制造基地项目18,106.0518,106.052补充流动资金3,000.003,000.00合计21,106.0521,106.05在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
3. 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。
4. 二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析（一）高端核技术装备制造基地项目1、项目概况公司拟在浙江省海盐县秦山街道工业园区建设高端核技术装备制造基地项目，项目占地面积约32亩，项目总投资额18,106.05万元，建设期2年。
5. 公司通过建设新的生产基地，添置先进生产设备及配套设施，提高公司核化工、核技术应用智能装备的生产能力，以更好地应对和满足客户市场需求。
6. 项目实施主体为全资子公司景融核科技。
7. 2、项目建设的必要性（1）适应国家核电产业积极有序发展、核技术应用产业快速增长、核工业装备智能化水平提升的需要“碳中和”背景下，核电凭借高能效、污染小、单机容量大、发电量稳定等优势，将成为基荷能源的重要组成部分，在国家相关产业政策的支持下正积极有序发展。
8. 据中国核能行业协会及《中国核能发展与展望（2022）》数据显示，2022杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告2年，我国核电机组总装机容量为5,699万千瓦，相比2013年增长284%，核能发电量占比从2013年的2.11%提高至4.98%，预计到2035年的占比将达到10%左右。
9. 同时，作为近年来快速增长的战略性新兴产业之一，我国核技术应用产业2019年产值约为5,000亿元（约占当年国民生产总值GDP的0.5%），未来十年有望保持快速增长。
10. 随着核电装机容量的不断增加，我国乏燃料规模也将不断增长，乏燃料后处理所需的核技术与核化工装备也需紧跟时代步伐。
11. 然而，国内现有核化工装备领域智能化水平相对不高，核技术应用产业化程度也相对不深，与核大国地位不相适应。
12. 在国家关键核心技术攻关新型举国体制的背景下，核化工、核技术应用智能装备的自主化及国产化成为必然趋势。
13. 通过本项目的实施，公司将提高核化工、核技术应用智能装备的生产能力，有助于推动我国核技术应用产业的自主化进程，带动我国乏燃料后处理产业及核电产业的发展，提升核工业装备智能化水平。
14. （2）健全核化工装备生产制造体系，增强公司盈利能力未来，随着我国核电建设的提速及核燃料循环产业的不断发展，相关的核化工装备也将面临巨大的市场空间和发展机遇。
15. 公司虽然在核化工板块掌握了核心技术，并开发了多款成熟产品，但在核化工装备的生产制造能力方面仍比较有限，且不具备压力容器、核安全设备相关的制造条件。
16. 同时，公司现有生产基地的安全环保设施及核化工装备试验的公用工程配套不够完善，无法有效满足公司核化工装备的模拟料试验验证工作。
通过本项目的实施，公司将在浙江海盐新建生产基地，完善核化工装备加工资质，健全核化工装备生产制造体系，为客户设计制造可靠的设备产品，并在设备试验验证方面提供更好的配套服务，从而进一步开拓相关业务，丰富产品类型，增强公司盈利能力，提升公司在核化工领域的技术优势和领先地位。
（3）拓展产品应用领域，完善核工业全产业链，落实公司战略发展公司自成立以来持续深耕核工业领域，通过多年发展，已经建成完善的研发、管理、制造、质量保障体系。
凭借可靠的产品质量、突出的研发实力和及时的交付能力，公司已成为国内核工业机器人及智能装备领域具有竞争优势和品牌影响杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告3力的专业供应商，产品受到客户的高度认可。
面对当前核工业的难点和痛点，公司积极响应，凭借在核燃料循环产业领域积累的智能装备研发经验，进一步完善适用于全产业链的智能装备产品谱系。
通过本项目的实施，公司将持续推进现有产品升级换代，拓展产品应用场景，在乏燃料后处理领域的基础上，持续覆盖核燃料元件制造、核电站反应堆、放射性废物处理处置等核燃料循环产业其他环节以及核技术应用领域，优化产品结构和市场布局，完善核工业全产业链，进一步落实公司发展核工业智能制造解决方案的战略。
（4）推动公司科技成果与产业深度融合，增强技术实力和核心竞争力经过多年的发展与积累，公司掌握了与主营业务相关的多项核心技术，取得了丰富的科技成果，并将取得的科技成果应用于公司现有产品中。
迭代推出的新产品获得了客户认可，实现了科技成果与产业的深度融合，形成了契合市场需求、符合行业发展趋势的产品体系。
公司的核工业产品通过长期迭代和大量性能测试后，已在技术、质量、性能指标等方面获得客户和专家的认可，成功应用于国家核工业重大专项中。
同时，公司深度参与核工业智能装备从科研样机到工程应用的产业化全过程，实现了多项技术的产业化落地。
通过本项目的实施，公司产品将进一步扩大至放射性废物处理处置、核技术应用等领域，有助于推动现有技术产业化，提升核心技术及其转化能力，巩固公司的核心竞争力。
3、项目建设的可行性（1）符合国家产业政策，推动核工业领域智能装备制造业的发展《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”智能制造发展规划》等相关产业政策，都将制造强国的落脚点放在了高端装备制造行业上，体现了国家对高端制造产业的大力扶持，将加强自动化专用设备发展、推动制造业向自动化、数字化和智能化发展作为重要的发展目标。
《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》强调了核工业的重要性，通过科技创新积极推进核能技术模块化、数字化、智能化，将进一步提升核能本质安全、拓展核能应用领域、降低用能成本，为核能产业发展开拓新的发展机遇。
杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告4同时，《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“构建现代能源体系，建设核电站中低放废物处置场，建设乏燃料后处理厂”；《战略性新兴产业分类（2018）》把“乏燃料后处理装置”“放射性废物处理和处置装置”列入战略性新兴产业，《第十三个五年规划纲要》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》把“核技术领域”列入战略性新兴产业；《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》把“乏燃料后处理与高放废物安全处理处置技术创新”作为能源技术革命重点创新行动，体现了核燃料循环产业对国家核电发展和能源技术的重要性。
此外，国家原子能机构等八部委发布的《医用同位素中长期发展规划（2021-2035年）》亦明确提出“加快推进高放废液分离提取医用同位素相关工程技术研究”“建立并完成分离工艺装置的优化、定型和热实验验证”，从而改变医用同位素供应受制于人的局面。
本项目符合我国重点推进工业装备由机械化向自动化升级的产业政策导向，满足核工业持续发展对智能装备的需求，在促进核电发展所需的核燃料循环产业、加快核技术应用产业化及提升核工业领域智能制造水平等方面可以发挥积极作用，受到国家相关产业政策的支持和鼓励。
（2）公司拥有较强的智能装备产品研发能力和技术实力适用于核工业环境下的机器人及智能制造装备的研制，涉及机械、电气、电子、光学及信息管理等技术，技术集成能力要求较高，公司拥有自主研发的核心技术，能够根据客户需求提供核工业机器人、智能装备等系列产品及技术服务。
经过多年持续研发创新和实践总结，公司已掌握核工业系列机器人技术、核工业智能装备技术、数字化工厂技术等关键设备和控制系统的核心技术。
其中，核工业系列机器人技术通过开发特有运动控制算法，实现无传感力反馈的遥操作；核工业智能装备技术通过自主研发耐辐照、快速检维修模块化单元，确保智能装备安全可靠运行，大大提高核工业自动化、智能化、数字化水平；数字化工厂技术基于数字化设计与工业大数据处理算法，集成各类控制管理系统、数字孪生、边缘计算和基于机器人集成应用的智能装备硬件，引领下游行业数字化工厂发展。
此外，在核技术应用方面，公司利用自身优势和多年核工业领域的技术积累，整合行业资源，可以提供放射性同位素智能生产线整体解决方案。
杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告5截至报告期末，公司共拥有发明专利64项、实用新型专利92项、软件著作权24项。
公司的技术优势将有利于保证本项目的顺利实施，从而进一步提升公司产品的竞争力，增强公司盈利能力。
（3）公司具有行业先发优势公司成立时正值我国核工业智能化进程开始启动的时间窗口，公司紧紧抓住发展机遇，全力投入产品研发和市场拓展。
在2015-2018年核工业智能装备发展起步的重要窗口期，公司参与了核工业各类智能装备及机器人的预研项目，为后期设备定型及工程供货打下基础，具备行业先入优势。
同时，经过多年专注经营，公司与中核集团下属各大研究院所及主要生产单位建立了深度合作关系，公司开发的适用于特殊环境的机器人、智能装备产品以及自研能力得到了客户的认可。
在多年的合作中，公司可靠的产品质量、可控的交货进度、创新的设计理念，满足了客户需求，在行业内形成了较好的品牌信誉和口碑。
公司积累的优质客户资源为募投项目的实施提供了有力保障。
4、项目投资概算该项目预计总投资额18,106.05万元，主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费用和铺底流动资金等，具体投资情况如下表所示：序号名称投资估算（万元）占比1建设投资16,955.9693.65%1.1工程费用14,692.5981.15%1.2工程建设其他费用1,455.948.04%1.3预备费用807.434.46%2铺底流动资金1,150.096.35%合计18,106.05100.00%注：工程建设其他费用主要包括土地出让权费、工程设计费、工程监理费等。
5、预计实施时间及整体进度计划该项目建设周期为2年，包括土建施工与装修、设备购置与安装调试、员工招聘与培训、试生产运行等阶段。
各期相关建设环节安排如下：杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告6项目建设期第1年建设期第2年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4土建施工与装修设备购置与安装调试员工招聘与培训试生产运行注：Q表示季度，Q1表示第1季度，Q2表示第2季度，以此类推。
6、项目备案及环评情况截至本报告公告日，项目备案及环评工作正在进行中，预计相关手续的办理不存在障碍。
7、项目涉及新取得土地或房产情况项目建设地点位于浙江省海盐县秦山街道工业园区。
公司已与海盐县人民政府签订了项目投资协议，就景业智能子公司在浙江省海盐县投资建设高端核技术装备制造基地项目达成用地意向，项目用地约32亩。
截至本报告公告日，相关土地出让工作正在进行中，预计土地使用权的取得不存在障碍。
8、项目经济效益评价项目建成达产后，预计新增年均销售收入20,353.98万元，项目税后内部收益率为18.94%，税后投资回收期6.55年（含建设期）。
（二）补充流动资金1、项目概况公司拟将本次募集资金中的3,000万元用于补充流动资金，以满足公司生产经营的资金需求。
2、项目必要性（1）公司业务快速增长，营运资金需求不断增加报告期内，公司发展迅速，经营规模呈现快速增长趋势，实现营业收入分别为20,639.52万元、34,871.21万元和46,349.15万元。
在核工业智能装备等领域需求快速增长的背景下，预计未来公司经营规模仍将保持快速增长的趋势。
因此，杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告7公司需要保持较高水平的流动资金用于购买原材料、产品生产以及日常的运营需求。
同时，公司为不断加强产品和技术优势，未来将持续增加行业高端生产设备、测试设备投入、优秀人才引进及研发投入等方面的资金投入。
本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来的资金压力，保障公司业务规模的拓展，推动公司业务可持续发展。
（2）优化公司财务结构，增强公司抗风险能力报告期各期末，公司的负债总额分别为20,857.73万元、38,490.20万元和32,726.93万元，本次募集资金用于补充流动资金后，公司资产负债结构将继续优化，营运资产质量进一步提高。
募集资金到位后，公司将根据自身业务发展的需要，适时将营运资金投入日常经营和产品研发，增强业务灵活性，提升公司盈利能力和股东回报。
3、项目可行性（1）本次募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。
通过补充流动资金，可以有效提高公司的运营资金储备，改善公司财务结构，提高公司盈利能力，为公司未来发展提供充分的保障。
（2）发行人内部治理规范，内控制度完善公司已根据相关法律法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。
为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。
三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响（一）对公司财务状况的影响本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。
同时，公司资产负债率将相应下降，资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。
本次向特定对象发行完成后，由于杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告8募集资金的使用需要一定时间，存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。
随着募投项目的顺利实施，项目效益的逐步释放将提升公司经营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报，从长远来看，公司的盈利能力将会进一步增强。
（二）对公司经营管理的影响本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。
本次募集资金投资项目的实施有利于拓展公司业务领域，丰富公司产品线，巩固公司在行业中的竞争优势，从而提升公司长期盈利能力及综合竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
四、结论本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益。
同时，本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司在核工业领域的综合竞争力和盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障，符合公司及全体股东的利益。
因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会2023年3月21日。
