1. 公告编号：2023-002证券代码：836935证券简称:小棉袄主办券商：华英证券苏州小棉袄信息技术股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告(更正后)本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况（一）与华英证券有限责任公司签订书面辅导协议苏州小棉袄信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）签署了《苏州小棉袄信息技术股份有限公司与华英证券有限责任公司关于苏州小棉袄信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。
3. （二）提交辅导备案材料公司于2023年1月19日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料，辅导机构为华英证券。
4. 二、风险提示公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
5. 公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。
6. 公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司，根据公司已经披露的《2020年年度报告》《2021公告编号：2023-002年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为：23,328,295.79元、33,240,980.19元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为：48.87%、49.35%，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率均不低于8%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。
7. 挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
8. 请投资者关注风险。
9. 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
10. 特此公告。
11. 三、备查文件目录《苏州小棉袄信息技术股份有限公司与华英证券有限责任公司关于苏州小棉袄信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》苏州小棉袄信息技术股份有限公司董事会2023年2月2日 一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一）与华英证券有限责任公司签订书面辅导协议 （二）提交辅导备案材料 二、风险提示 三、备查文件目录。
