1. 关于山东沃华医药科技股份有限公司内部控制审计报告目录一、内部控制审计报告永拓会计师事务所（特殊普通合伙）1内部控制审计报告永证专字（2023）第310064号山东沃华医。
2. 药科技股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“沃华医药”）2022年12。
3. 月31日财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制用于指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部。
4. 控制，并评价其有效性是沃华医药董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制。
5. 的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循。
6. 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，沃华医药于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》。
7. 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2＜此页无正文＞永拓会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：中国北京中国注册会计师：二〇二三年三月二十二日34。
8. 56。
